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□ 중장기 경영목표

◈ 전략목표 및 과제종합

(전략체계) 5대 전략목표, 15대 전략과제, 30개 목표지표로 구성

(목표지표) ★ 정부평가 지표, ◎ 국정과제 연계 지표, ◆ 재무관리계획 연계 지표

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5대 전략목표 - 15대 전략과제 - 30개 목표지표를 설명한 표입니다. 5대 전략목표, 전략과제, 주요기술내용, 중장기 경영목표 KPI(30개)를 제공합니다.
전략목표 전략과제 주요내용

목표지표(KPI)

최고수준의

철도안전 실현

철도안전관리 체계 강화

‣ 실시간 데이터 기반을 통해 선제적 철도안전관리 강화
‣ 재난 대응체계 강화 및 선제적 예방 관리시스템 구축
‣ 정보보안 강화를 위한 조직 정비, 정보보안 인프라 고도화
재난안전관리율★◎
재난관리평가◎
정보보안수준★◎

중대재해 예방 및

안전문화 확산

‣ 공공기관 안전관리등급제 개선방안 등 심사 추진계획 마련
‣ 철도종사자 보호 중심의 안전보건관리체계 구축
‣ 작업자와 고객의 중대재해 예방을 위한 안전설비 확충
안전관리등급★

철도유지보수 고도화

‣ 국가R&D, 구매조건부 개발 등을 통한 핵심기술력 확보
‣ 차량상태기반의 유지보수체계 확립
‣ 정비자격인증제 교육 등을 통한 유지보수 기술역량 강화

철도기술수준◎

지속가능 기반의

공공가치 향상

친환경 경영 확대

‣ 국제표준 인증 추진 등 ESG경영 고도화
‣ 온실가스 배출허용량 준수를 위한 종합관리체계 구축
‣ 정부 공기질 관리기준 준수를 위한 설비 개량 및 관리 강화
ESG경영지수◎
온실가스 배출량◎
실내공기질 관리◎

상생협력 및

국민편익 강화

‣ 지역환경문제 대응 및 지역사회 기여형 사회공헌 활동 전개
‣ 중소기업·소상공인 지원을 통한 동반협력 강화
‣ 데이터 융·복합을 통한 가치화된 데이터 공유

동반성장평가◎

공공데이터 개방★

내부통제 강화 및

윤리경영 확립

‣ 정부의 반부패 추진정책 적극 이행
‣ 국민 눈높이에 맞는 불공정 개선
‣ 자체 경영공시 시스템 구축 및 공시 점검 강화

종합청렴도★◎

경영공시★◎

효율성 제고로

재무건전성 확보


재무리스크 관리 강화

‣ 고속철도 영업 강화 및 효율적 수송시스템 구축
‣ 용산 등 대규모 역세권개발의 조속한 추진
‣ 공공기관 혁신계획에 따른 인력 효율화 및 경비 절감

부채비율★◆◎

이자보상배율★◆

운송수익 극대화

‣ 고속철도 영업망 확대 및 YMS 강화 등 마케팅 활성화
‣ 간선열차간 연계환승체계 강화 및 광역철도 열차운행 최적화
‣ 핵심품목 중심의 전략적 물류운송 포트폴리오 구축

철도수송서비스★◆

물류사업경쟁력제고★◆

매출액증가율★◆

자원운용 최적화

‣ 무선제어 입환 등 업무프로세스 혁신
‣ 유지보수 첨단기술 활용을 통한 업무의 효율성 제고
‣ 주요 외자물품 공급망 다변화를 통해 외자물품 구매비용 절감

매출액대비인건비비중◆

총자산회전율★◆

혁신을 통한

미래성장 견인

신성장동력 강화 및

대륙철도 협력

‣ 서울역 북부 등 핵심 역세권 개발
‣ 광고 융합 등 IT 기반 첨단 마케팅 확대
‣ 해외철도 운영유지보수 사업 적극 추진 및 대륙철도 운행 준비
지속성장사업매출액★◆◎
계열사 영업손익◆

미래 융합교통

시스템 선도

‣ 디지털 기반 철도 업무환경 구축 및 전사 데이터 표준화
‣ 4차 산업 기반의 미래혁신기술 R&D 사업 확대
‣ RPA를 활용한 업무간소화, 데이터 활용한 스마트한 업무환경 구축

IT기술 수준◎

핵심, 전문인재 양성

‣ 분야별(유지보수, IT, 해외사업) 인재상에 맞는 핵심인재 양성
‣ 국내최고의 철도 운영기관으로서의 코리아 스탠다드 기술수준 구현
‣ 인재상에 걸맞는 전문 교육과정 설계

핵심인재양성◎

국민이 체감하는

신뢰경영 구축

이용자 중심

디지털서비스 확대

‣ IT기술 도입을 통한 열차운행시간 조정 및 최소 환승시간 구축
‣ 코레일톡 서비스 개선, 자동발매기 기능 업그레이드
‣ 고객의 시간가치를 반영한 운행정시율 관리
철도 이용편의 제고★◎
열차운행 정시율★

대국민 소통, 홍보 강화

‣ 고객 니즈 맞춤형 철도서비스플랫폼 조성
‣ 안전하고 쾌적한 역․열차 이용환경 조성
‣ SNS 구독자수 확대 등 국민 소통활동 강화

고객만족도★

국민인식도★◎

브랜드대국민인지도◎

신뢰, 존중, 공정의

조직문화 확립

‣ 경영환경 변화를 반영한 조직문화진단 및 개선활동
‣ 내부 갑질, 직장 내 괴롭힘․성비위 근절 정책 지속 추진
‣ 노사간 신뢰형성 및 퇴직자 진로설계 등 지원 강화

조직문화지수◎

노사관계지수◎

◈ 경영목표 목표수준종합

(목표설정) 정부평가 향상, 국정과제 이행, 중장기 재무관리계획 연계 및 전략목표 달성하기 위한 30개 목표지표의 연도별 목표

(목표지표) ★정부평가지표, ◎국정과제 연계지표, ◆재무관리계획 연계지표

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경영목표 목표수준 종합 지표를 제공합니다.
전략목표 전략과제 목표지표 '23년 '24년 '25년 '26년 '27년 '28년

최고 수준의

철도안전 실현

(5)

재난안전관리율

(재난·안전사고환산건수/Train백만km)★◎

8.46 8.03 7.67 7.31 6.99 6.65

공공기관 재난관리평가(등급, 우수-보통-미흡)◎

우수 우수 우수 우수 우수 우수

정보보안 수준(등급, 우수-보통-미흡)★◎

보통
(78.2)
보통
(80.0)
보통
(81.8)
우수
(83.6)
우수
(85.4)
우수
(86.0)

안전관리등급(등급, 5개 등급)★

3 3 2 2 1 1

철도기술수준(점, 5점 만점)◎

4.24 4.26 4.28 4.30 4.32 4.34

지속가능 기반의

공공가치 향상

(7)

ESG경영지수(등급, 7개 등급)◎

AA AAA AAA AAA AAA AAA

온실가스 배출량(만톤CO2-eq)◎

157.0 156.4 155.8 155.2 154.6 153.9

실내 공기질 관리(%)◎

100 100 100 100 100 100

동반성장평가(등급, 최우수-우수-보통-양호-개선)◎

우수
(91.50)
우수
(92.55)
우수
(93.66)
우수
(95.00)
최우수
(96.21)
최우수
(97.46)

공공데이터 개방(등급, 우수-보통-미흡)★◎

우수 우수 우수 우수 우수 우수

종합청렴도(등급, 1~5등급)★◎

1 1 1 1 1 1

경영공시(등급, 최우수-우수-보통-양호)★◎

우수 최우수 최우수 최우수 최우수 최우수

효율성 제고로

재무건전성 확보

(7)

부채비율(%, 연결)★◆◎

237.2 262.5 244.0 163.8 159.1 136.6

이자보상배율(배, 별도)★◆

△0.64 0.02 0.56 1.46 2.48 2.61

철도수송서비스

고속(백만인km)★◆

16,516 16,850 17,296 19,616 19,710 19,793

일반(천명)★◆

61,568 64,459 71,890 69,667 69,415 81,653

광역(Train천km)★◆

46,951 48,389 50,812 51,059 51,305 51,551

물류사업경쟁력 제고(점)★◆

298,250 325,186 385,504 399,538 429,323 475,893

매출액 증가율(%, 별도)★◆

15.0 8.0 4.7 7.1 3.2 3.9

매출액 대비 인건비 비중(%, 별도)◆

37.7 37.1 35.5 33.8 33.6 33.8

총자산회전율(%, 연결)★◆

24.1 25.6 27.9 35.6 35.8 38.5

혁신을 통한

미래성장 견인

(4)

지속성장사업 매출액(억원)★◆◎

다원수익

4,038 4,343 4,698 5,262 5,992 6,866

해외사업

120 205 254 305 424 424

합계

4,158 4,548 4,953 5,567 6,416 7,290

계열사 영업손익(억원)◆

131 106 155 193 241 290

IT 기술 수준(%)◎

96.4 105 110 115 120 125

핵심인재 양성(명)◎

- 168 173 200 216 218

국민이 체가하는

신뢰경영 구축

(7)

철도이용편의 제고(점)★◎

- 100 100 100 100 100

열차운행 정시율(%)★

95.29 95.53 95.77 96.00 97.50 99.00

고객만족도(등급, 우수-보통-미흡)★

보통
(81.1)
보통
(84.0)
보통
(84.4)
보통
(85.9)
보통
(87.9)
우수
(90.0)

국민인식도(점)★◎

71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0

브랜드 대국민 인지도(점, 7점 만점)◎

5.30 5.46 5.62 5.78 5.95 6.00

조직문화지수(점)◎

80.06 82.49 83.31 84.14 84.98 85.83

노사관계지수(점, 5점 만점)◎

3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30
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