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◈ 전략목표 및 과제종합
(전략체계) 4대 전략목표, 12대 전략과제, 36개 목표지표로 구성
(목표지표) ★ 정부평가 지표, ◎ 국정과제 연계 지표, ◆ 재무관리계획 연계 지표
| 전략목표 | 전략과제 | 주요내용 | 목표지표(KPI) |
|---|---|---|---|
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디지털 기반 안전관리 고도화 |
디지털 통합 안전관리 |
‣ 실시간 데이터 기반을 통해 선제적 철도안전관리 강화
‣ 재난 대응체계 강화 및 선제적 예방 관리시스템 구축
‣ 정보보안 강화를 위한 조직 정비, 정보보안 인프라 고도화
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재난안전관리율★◎
재난관리평가◎
정보보안수준★◎
운영시스템 사고제로★
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중대재해 예방 및 안전문화 확산 |
‣ 공공기관 안전관리등급제 개선방안 등 심사 추진계획 마련
‣ 철도종사자 보호 중심의 안전보건관리체계 구축
‣ 작업자와 고객의 중대재해 예방을 위한 안전설비 확충
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안전관리등급★
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유지보수 과학화 |
‣ 검측 자동화로 데이터 기반 유지보수체계 구축
‣ 차량상태기반의 유지보수체계 확립
‣ 유지보수 기계화·자동화로 시설물 성능 향상
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스마트팩토리 전환 확대◎
시설물 성능지수◎
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자립경영을 위한 재무건전성 제고 |
운송수익 극대화 |
‣ 고속철도 영업망 확대 및 YMS 강화 등 마케팅 활성화
‣ 간선열차간 연계환승체계 강화 및 광역철도 열차운행 최적화
‣ 핵심품목 중심의 전략적 물류운송 포트폴리오 구축
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부채비율★◆◎
영업손익★◆
철도수송서비스★◆
물류사업경쟁력제고★◆
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신성장사업 경쟁력 확보 |
‣ 서울역 북부 등 핵심 역세권 개발사업 중점 추진
‣ 광고 융합 등 IT 기반 첨단 마케팅 확대
‣ 해외철도 운영유지보수 사업 적극 추진 및 대륙철도 운행 준비
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지속성장사업 매출액★◆◎ 계열사 영업손익◆ |
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자원운용 최적화 |
‣ 고속철도 영업 강화 및 효율적 수송시스템 구축
‣ 용산 등 대규모 역세권개발의 조속한 추진
‣ 공공기관 혁신계획에 따른 인력 효율화 및 경비절감
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매출액대비인건비비중◆ 총자산회전율★◆ 이자보상배율★◆ |
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국민이 체감하는 모빌리티 혁신 |
디지털 서비스 혁신 |
‣ 최신 정보기술을 이용한 고객 편의성 강화
‣ 비대면 매표, 여객 주도 안내 등으로 서비스 제공 수준 제고
‣ 고객의 시간가치를 반영한 운행정시율 관리
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고객만족도★ 디지털서비스 달성률◎ 광역철도 혼잡도관리◎ 열차운행 정시율★ |
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미래융합교통 플랫폼 구축 |
‣ 철도 중심의 MaaS 체계 구축
‣ 연계교통 편의 제공을 위한 스마트 교통정보 플랫폼 구축
‣ 데이터 표준화 및 품질관리 체계 수립
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철도이용편의 제고★◎ 승차권연계서비스이용객◎ 데이터기반 행정평가★ |
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대국민 소통·홍보 강화 |
‣ 고객 니즈 맞춤형 철도서비스플랫폼 조성
‣ 안전하고 쾌적한 역․열차 이용환경 조성
‣ SNS 구독자수 확대 등 국민 소통활동 강화
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국민인식도★◎ 브랜드대국민인지도◎ |
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미래지향 조직문화 구축 |
ESG 책임경영 내재화 |
‣ 국제표준 인증 추진 등 ESG경영 고도화
‣ 온실가스 배출허용량 준수를 위한 종합관리체계 구축
‣ 정부 공기질 관리기준 준수를 위한 설비 개량 및 관리 강화
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ESG경영지수◎
온실가스 배출량◎
실내 공기질 관리◎
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‣ 지역환경문제 대응 및 지역사회 기여형 사회공헌 활동 전개
‣ 중소기업․소상공인 지원을 통한 동반협력 강화
‣ 데이터 융·복합을 통한 가치화된 데이터 공유
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동반성장평가◎
공공데이터 개방
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‣ 정부의 반부패 추진정책 적극 이행
‣ 국민 눈높이에 맞는 불공정 개선
‣ 자체 경영공시 시스템 구축 및 공시 점검 강화
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종합청렴도★◎
경영공시★◎
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스마트 근무환경 및 상호존중 문화 조성 |
‣ RPA를 활용한 업무간소화, 데이터 활용한 스마트한 업무환경 구축
‣ 경영환경 변화를 반영한 조직문화진단 및 개선활동
‣ 내부 갑질, 직장 내 괴롭힘․성비위 근절 정책 지속 추진
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조직문화지수◎ 노사관계지수◎ |
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융복합 전문 인재양성 및 첨단기술 확보 |
‣ 분야별(유지보수, IT등) 인재상에 맞는 핵심인재 양성
‣ 국내최고의 철도 운영기관으로의 코리아 스탠다드 기술수준 구현
‣ 4차 산업 기반의 미래혁신기술 R&D 사업 확대
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철도기술수준◎ 핵심인재양성◎ |
◈ 경영목표 목표수준종합
[ ★ 정부평가, ◎ 국정과제, ◆ 재무관리계획]
| 전략목표 | 전략과제 목표지표 | '23년 | '24년 | '25년 | '26년 | '27년 | '28년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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디지털 기반 안전관리 고도화 (7) |
재난안전관리율 (재난·안전사고환산건수/열차주행거리(만km)+ 이용객(만명)+상시근로자)★◎ |
0.00714 | 0.00677 | 0.00644 | 0.00610 | 0.00577 | 0.00541 | |
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공공기관 재난관리평가(등급, 우수-보통-미흡)◎ |
우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | ||
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정보보안 수준(점)★◎ |
78.2 | 80.0 | 81.8 | 83.6 | 85.4 | 86.0 | ||
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운영시스템 사고제로(건)★ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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안전관리등급(등급, 5개 등급)★ |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
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스마트팩토리 전환 확대(%)◎ |
- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
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시설물 성능지수(점, 5점 만점)◎ |
3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | ||
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자립경영을 위한 재무건전성 제고 (9) |
부채비율(%, 연결)★◆◎ |
237.2 | 262.5 | 244.0 | 163.8 | 159.1 | 136.6 | |
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영업손익(억원, 별도)★◆ |
△2,460 | 68 | 2,274 | 2,274 | 5,400 | 6,082 | ||
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철도수송서비스 |
고속(백만인km)★◆ |
16,516 | 16,850 | 17,296 | 19,616 | 19,710 | 19,793 | |
|
일반(천명)★◆ |
61,568 | 64,459 | 71,890 | 69,667 | 69,415 | 81,653 | ||
|
광역(Train천km)★◆ |
46,951 | 48,389 | 50,812 | 51,059 | 51,305 | 51,551 | ||
|
물류사업경쟁력 제고(점)★◆ |
298,250 | 325,186 | 385,504 | 399,538 | 429,323 | 475,893 | ||
|
지속성장사업 매출액(억원)★◆◎ |
다원수익 |
4,038 | 4,343 | 4,698 | 5,262 | 5,992 | 6,866 | |
|
해외사업 |
120 | 205 | 254 | 305 | 424 | 424 | ||
|
합계 |
4,158 | 4,548 | 4,953 | 5,567 | 6,416 | 7,290 | ||
|
계열사 영업손익(억원)◆ |
131 | 106 | 155 | 193 | 241 | 290 | ||
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매출액 대비 인건비 비중(%, 별도)◆ |
37.7 | 37.1 | 35.5 | 33.8 | 33.6 | 33.8 | ||
|
총자산회전율(%, 연결)★◆ |
24.1 | 25.6 | 27.9 | 35.6 | 35.8 | 38.5 | ||
|
이자보상배율(배, 별도)★◆ |
△0.64 | 0.02 | 0.56 | 1.46 | 2.48 | 2.61 | ||
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국민이 체감하는 모빌리티 혁신 (9) |
고객만족도(등급, 우수-보통-미흡)★ |
우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | |
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디지털서비스 달성률(%)◎ |
20 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
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광역철도 혼잡도관리(%)◎ |
146.6 | 141.1 | 138.3 | 135.5 | 132.8 | 130.0 | ||
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열차운행 정시율(%)★ |
95.29 | 95.53 | 95.77 | 96.00 | 97.50 | 99.00 | ||
|
철도이용편의 제고(점)★◎ |
- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
|
승차권연계서비스이용객(천명)◎ |
1,138 | 1,164 | 1,191 | 1,218 | 1,246 | 1,275 | ||
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데이터기반 행정평가(등급)★ |
보통 | 보통 | 보통 | 우수 | 우수 | 우수 | ||
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국민인식도(점)★◎ |
71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | ||
|
브랜드 대국민 인지도(점, 7점 만점)◎ |
5.30 | 5.46 | 5.62 | 5.78 | 5.95 | 6.00 | ||
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미래지향 조직문화 구축 (11) |
ESG경영지수(등급, 7개 등급)◎ |
AA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | |
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온실가스 배출량(만톤CO2-eq)◎ |
157.0 | 156.4 | 155.8 | 155.2 | 154.6 | 153.9 | ||
|
실내 공기질 관리(%)◎ |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
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동반성장평가(등급, 최우수-우수-보통-양호-개선)◎ |
우수 (91.50) |
우수 (92.55) |
우수 (93.66) |
우수 (95.00) |
최우수 (96.21) |
최우수 (97.46) |
||
|
공공데이터 개방(등급, 우수-보통-미흡)★◎ |
우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | ||
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종합청렴도(등급, 1～5등급)★◎ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
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경영공시(등급, 최우수-우수-보통-양호)★◎ |
우수 | 최우수 | 최우수 | 최우수 | 최우수 | 최우수 | ||
|
조직문화지수(점)◎ |
80.06 | 82.49 | 83.31 | 84.14 | 84.98 | 85.83 | ||
|
노사관계지수(점, 5점 만점)◎ |
3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | ||
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철도기술수준(level, 5점 만점)◎ |
3.78 | 3.80 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.88 | ||
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핵심인재 양성(명)◎ |
- | 168 | 173 | 200 | 216 | 218 | ||