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◈ 전략목표 및 과제종합
(전략체계) 5대 전략목표, 15대 전략과제, 30개 목표지표로 구성
(목표지표) ★ 정부평가 지표, ◎ 국정과제 연계 지표, ◆ 재무관리계획 연계 지표
| 전략목표 | 전략과제 | 주요내용 |
목표지표(KPI) |
|---|---|---|---|
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최고수준의 철도안전 실현 |
철도안전관리 체계 강화 |
‣ 실시간 데이터 기반을 통해 선제적 철도안전관리 강화
‣ 재난 대응체계 강화 및 선제적 예방 관리시스템 구축
‣ 정보보안 강화를 위한 조직 정비, 정보보안 인프라 고도화 |
재난안전관리율★◎
재난관리평가◎
정보보안수준★◎ |
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중대재해 예방 및 안전문화 확산 |
‣ 공공기관 안전관리등급제 개선방안 등 심사 추진계획 마련
‣ 철도종사자 보호 중심의 안전보건관리체계 구축
‣ 작업자와 고객의 중대재해 예방을 위한 안전설비 확충 |
안전관리등급★ |
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철도유지보수 고도화 |
‣ 국가R&D, 구매조건부 개발 등을 통한 핵심기술력 확보
‣ 차량상태기반의 유지보수체계 확립
‣ 정비자격인증제 교육 등을 통한 유지보수 기술역량 강화 |
철도기술수준◎ |
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지속가능 기반의 공공가치 향상 |
친환경 경영 확대 |
‣ 국제표준 인증 추진 등 ESG경영 고도화
‣ 온실가스 배출허용량 준수를 위한 종합관리체계 구축
‣ 정부 공기질 관리기준 준수를 위한 설비 개량 및 관리 강화 |
ESG경영지수◎
온실가스 배출량◎
실내공기질 관리◎ |
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상생협력 및 국민편익 강화 |
‣ 지역환경문제 대응 및 지역사회 기여형 사회공헌 활동 전개
‣ 중소기업·소상공인 지원을 통한 동반협력 강화
‣ 데이터 융·복합을 통한 가치화된 데이터 공유 |
동반성장평가◎ 공공데이터 개방★ |
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내부통제 강화 및 윤리경영 확립 |
‣ 정부의 반부패 추진정책 적극 이행
‣ 국민 눈높이에 맞는 불공정 개선
‣ 자체 경영공시 시스템 구축 및 공시 점검 강화 |
종합청렴도★◎ 경영공시★◎ |
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효율성 제고로 재무건전성 확보 |
재무리스크 관리 강화 |
‣ 고속철도 영업 강화 및 효율적 수송시스템 구축
‣ 용산 등 대규모 역세권개발의 조속한 추진
‣ 공공기관 혁신계획에 따른 인력 효율화 및 경비 절감 |
부채비율★◆◎ 이자보상배율★◆ |
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운송수익 극대화 |
‣ 고속철도 영업망 확대 및 YMS 강화 등 마케팅 활성화
‣ 간선열차간 연계환승체계 강화 및 광역철도 열차운행 최적화
‣ 핵심품목 중심의 전략적 물류운송 포트폴리오 구축 |
철도수송서비스★◆ 물류사업경쟁력제고★◆ 매출액증가율★◆ |
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자원운용 최적화 |
‣ 무선제어 입환 등 업무프로세스 혁신
‣ 유지보수 첨단기술 활용을 통한 업무의 효율성 제고
‣ 주요 외자물품 공급망 다변화를 통해 외자물품 구매비용 절감 |
매출액대비인건비비중◆ 총자산회전율★◆ |
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혁신을 통한 미래성장 견인 |
신성장동력 강화 및 대륙철도 협력 |
‣ 서울역 북부 등 핵심 역세권 개발
‣ 광고 융합 등 IT 기반 첨단 마케팅 확대
‣ 해외철도 운영유지보수 사업 적극 추진 및 대륙철도 운행 준비 |
지속성장사업매출액★◆◎
계열사 영업손익◆ |
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미래 융합교통 시스템 선도 |
‣ 디지털 기반 철도 업무환경 구축 및 전사 데이터 표준화
‣ 4차 산업 기반의 미래혁신기술 R&D 사업 확대
‣ RPA를 활용한 업무간소화, 데이터 활용한 스마트한 업무환경 구축 |
IT기술 수준◎ |
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핵심, 전문인재 양성 |
‣ 분야별(유지보수, IT, 해외사업) 인재상에 맞는 핵심인재 양성
‣ 국내최고의 철도 운영기관으로서의 코리아 스탠다드 기술수준 구현
‣ 인재상에 걸맞는 전문 교육과정 설계 |
핵심인재양성◎ |
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국민이 체감하는 신뢰경영 구축 |
이용자 중심 디지털서비스 확대 |
‣ IT기술 도입을 통한 열차운행시간 조정 및 최소 환승시간 구축
‣ 코레일톡 서비스 개선, 자동발매기 기능 업그레이드
‣ 고객의 시간가치를 반영한 운행정시율 관리 |
철도 이용편의 제고★◎
열차운행 정시율★ |
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대국민 소통, 홍보 강화 |
‣ 고객 니즈 맞춤형 철도서비스플랫폼 조성
‣ 안전하고 쾌적한 역․열차 이용환경 조성
‣ SNS 구독자수 확대 등 국민 소통활동 강화 |
고객만족도★ 국민인식도★◎ 브랜드대국민인지도◎ |
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신뢰, 존중, 공정의 조직문화 확립 |
‣ 경영환경 변화를 반영한 조직문화진단 및 개선활동
‣ 내부 갑질, 직장 내 괴롭힘․성비위 근절 정책 지속 추진
‣ 노사간 신뢰형성 및 퇴직자 진로설계 등 지원 강화 |
조직문화지수◎ 노사관계지수◎ |
◈ 경영목표 목표수준종합
(목표설정) 정부평가 향상, 국정과제 이행, 중장기 재무관리계획 연계 및 전략목표 달성하기 위한 30개 목표지표의 연도별 목표
(목표지표) ★정부평가지표, ◎국정과제 연계지표, ◆재무관리계획 연계지표
| 전략목표 | 전략과제 목표지표 | '23년 | '24년 | '25년 | '26년 | '27년 | '28년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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최고 수준의 철도안전 실현 (5) |
재난안전관리율 (재난·안전사고환산건수/Train백만km)★◎ |
8.46 | 8.03 | 7.67 | 7.31 | 6.99 | 6.65 | |
|
공공기관 재난관리평가(등급, 우수-보통-미흡)◎ |
우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | ||
|
정보보안 수준(등급, 우수-보통-미흡)★◎ |
보통 (78.2) |
보통 (80.0) |
보통 (81.8) |
우수 (83.6) |
우수 (85.4) |
우수 (86.0) |
||
|
안전관리등급(등급, 5개 등급)★ |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
|
철도기술수준(점, 5점 만점)◎ |
4.24 | 4.26 | 4.28 | 4.30 | 4.32 | 4.34 | ||
|
지속가능 기반의 공공가치 향상 (7) |
ESG경영지수(등급, 7개 등급)◎ |
AA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | |
|
온실가스 배출량(만톤CO2-eq)◎ |
157.0 | 156.4 | 155.8 | 155.2 | 154.6 | 153.9 | ||
|
실내 공기질 관리(%)◎ |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
|
동반성장평가(등급, 최우수-우수-보통-양호-개선)◎ |
우수 (91.50) |
우수 (92.55) |
우수 (93.66) |
우수 (95.00) |
최우수 (96.21) |
최우수 (97.46) |
||
|
공공데이터 개방(등급, 우수-보통-미흡)★◎ |
우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | ||
|
종합청렴도(등급, 1～5등급)★◎ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
경영공시(등급, 최우수-우수-보통-양호)★◎ |
우수 | 최우수 | 최우수 | 최우수 | 최우수 | 최우수 | ||
|
효율성 제고로 재무건전성 확보 (7) |
부채비율(%, 연결)★◆◎ |
237.2 | 262.5 | 244.0 | 163.8 | 159.1 | 136.6 | |
|
이자보상배율(배, 별도)★◆ |
△0.64 | 0.02 | 0.56 | 1.46 | 2.48 | 2.61 | ||
|
철도수송서비스 |
고속(백만인km)★◆ |
16,516 | 16,850 | 17,296 | 19,616 | 19,710 | 19,793 | |
|
일반(천명)★◆ |
61,568 | 64,459 | 71,890 | 69,667 | 69,415 | 81,653 | ||
|
광역(Train천km)★◆ |
46,951 | 48,389 | 50,812 | 51,059 | 51,305 | 51,551 | ||
|
물류사업경쟁력 제고(점)★◆ |
298,250 | 325,186 | 385,504 | 399,538 | 429,323 | 475,893 | ||
|
매출액 증가율(%, 별도)★◆ |
15.0 | 8.0 | 4.7 | 7.1 | 3.2 | 3.9 | ||
|
매출액 대비 인건비 비중(%, 별도)◆ |
37.7 | 37.1 | 35.5 | 33.8 | 33.6 | 33.8 | ||
|
총자산회전율(%, 연결)★◆ |
24.1 | 25.6 | 27.9 | 35.6 | 35.8 | 38.5 | ||
|
혁신을 통한 미래성장 견인 (4) |
지속성장사업 매출액(억원)★◆◎ |
다원수익 |
4,038 | 4,343 | 4,698 | 5,262 | 5,992 | 6,866 |
|
해외사업 |
120 | 205 | 254 | 305 | 424 | 424 | ||
|
합계 |
4,158 | 4,548 | 4,953 | 5,567 | 6,416 | 7,290 | ||
|
계열사 영업손익(억원)◆ |
131 | 106 | 155 | 193 | 241 | 290 | ||
|
IT 기술 수준(%)◎ |
96.4 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
|
핵심인재 양성(명)◎ |
- | 168 | 173 | 200 | 216 | 218 | ||
|
국민이 체가하는 신뢰경영 구축 (7) |
철도이용편의 제고(점)★◎ |
- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|
열차운행 정시율(%)★ |
95.29 | 95.53 | 95.77 | 96.00 | 97.50 | 99.00 | ||
|
고객만족도(등급, 우수-보통-미흡)★ |
보통 (81.1) |
보통 (84.0) |
보통 (84.4) |
보통 (85.9) |
보통 (87.9) |
우수 (90.0) |
||
|
국민인식도(점)★◎ |
71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | ||
|
브랜드 대국민 인지도(점, 7점 만점)◎ |
5.30 | 5.46 | 5.62 | 5.78 | 5.95 | 6.00 | ||
|
조직문화지수(점)◎ |
80.06 | 82.49 | 83.31 | 84.14 | 84.98 | 85.83 | ||
|
노사관계지수(점, 5점 만점)◎ |
3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | ||