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◈ 전략목표 및 과제종합
(전략체계) 4대 전략목표, 12대 전략과제, 37개 목표지표로 구성
(목표지표) ★ 정부평가 지표, ◎ 국정과제 연계 지표, ◆ 재무관리계획 연계 지표
| 전략목표 | 전략과제 | 주요내용 | 목표지표(KPI) |
|---|---|---|---|
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디지털 기반 안전관리 고도화 |
디지털 통합 안전관리 |
‣ 실시간 데이터 기반을 통해 선제적 철도안전관리 강화
‣ 고객․직원 안전 중심의 재난관리 및 비상대응 체계 구축
‣ 정보보안 강화를 위한 인프라 고도화 및 국외인증 추진
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재난안전관리율★◎
재난관리평가◎
정보보안수준★◎
운영시스템 사고제로★
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중대재해 예방 및 안전문화 확산 |
‣ 공공기관 안전활동 수준평가 향상대책 마련
‣ 철도종사자 보호 중심의 안전보건관리체계 구축
‣ 작업자와 고객의 중대재해 예방을 위한 안전설비 확충
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안전관리등급★
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유지보수 과학화 |
‣ 검측 자동화로 데이터 기반 유지보수체계 구축
‣ 차량 상태기반의 유지보수체계 확립
‣ 유지보수 기계화·자동화로 시설물 성능 향상
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스마트팩토리 전환 확대◎
시설물 성능지수◎
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자립경영을 위한 재무건전성 제고 |
운송수익 극대화 |
‣ 고속철도 영업망 확대 및 YMS 강화 등 마케팅 활성화
‣ 준고속 운행노선 확대 및 광역철도 열차운행 최적화
‣ 신규인프라 등을 활용하여 철도물류 수송력 증대
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부채비율★◆◎
영업손익★◆
철도수송서비스★◆
물류사업경쟁력제고★◆
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신성장사업 경쟁력 확보 |
‣ 핵심 역세권 개발로 재무건전성 확보 및 새로운 지속가능 수익원 창출
‣ 광고 융합 등 IT 기반 첨단 마케팅 확대
‣ 해외철도 운영유지보수 사업 적극 추진 및 계열사 수익개선
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지속성장사업 매출액★◆◎ 계열사 영업손익◆ |
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자원운용 최적화 |
‣ 고속철도 영업망 확대 및 효율적 수송시스템 구축
‣ 용산 등 대규모 역세권개발의 조속한 추진
‣ 외자물품 구매비용 절감 및 경비절감 기조 유지
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매출액대비인건비비중◆ 총자산회전율★◆ 이자보상배율★◆ |
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국민이 체감하는 모빌리티 혁신 |
디지털 서비스 혁신 |
‣ 최신 정보기술을 이용한 고객 편의성 강화
‣ 안전하고 쾌적한 역․열차 이용환경 조성
‣ 고객의 시간가치를 반영한 운행정시율 관리
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고객만족도★ 디지털서비스 달성률◎ 광역철도 혼잡도관리◎ 열차운행 정시율★ |
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미래융합교통 플랫폼 구축 |
‣ 철도 중심의 MaaS 체계 구축
‣ 연계교통 편의 제공을 위한 스마트 교통정보 플랫폼 구축
‣ 데이터 표준화 및 품질관리 체계 수립
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스마트발권서비스★◎ 코레일톡 MaaS 확대◎ 데이터기반 행정평가★ |
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대국민 소통·홍보 강화 |
‣ 지역경제 활성화 등 공공기관 역할에 대한 국민 니즈 부합
‣ SNS 구독자수 확대 등 국민 소통활동 강화
‣ 공시 오류 발생 최소화 및 데이터 표준화 및 품질 관리
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국민인식도★◎ 공공할인 서비스★◎ 브랜드대국민인지도◎ 경영공시★◎ 공공데이터 개방★◎ |
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미래지향 조직문화 구축 |
ESG 책임경영 내재화 |
‣ 온실가스 배출량 감축 노력 및 정부 공기질 관리기준 준수
‣ 동반성장 지원사업 다양화로 중소기업 상생협력 강화
‣ 정부의 반부패 추진정책 적극 이행 및 청렴소통 활성화
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ESG경영지수◎
온실가스 배출량◎
실내 공기질 관리◎
동반성장평가◎
종합청렴도★◎
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스마트 근무환경 및 상호존중 문화 조성 |
‣ 디지털 기술을 활용한 스마트한 업무환경 구축
‣ 경영환경 변화를 반영한 조직문화진단 및 개선활동
‣ 내부 갑질, 직장 내 괴롭힘․성비위 근절 정책 지속 추진
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조직문화지수◎ 노사관계지수◎ |
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융복합 전문 인재양성 및 첨단기술 확보 |
‣ 분야별(유지보수, IT등) 인재상에 맞는 핵심인재 양성
‣ 국내최고의 철도 운영기관으로의 코리아 스탠다드 기술수준 구현
‣ 4차 산업 기반의 미래혁신기술 R&D 사업 확대
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철도기술수준◎ 핵심인재양성◎ |
◈ 경영목표 목표수준종합
[ ★ 정부평가, ◎ 국정과제, ◆ 재무관리계획]
| 전략목표 | 전략과제 목표지표 | '24년 | '25년 | '26년 | '27년 | '28년 | '29년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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디지털 기반 안전관리 고도화 (7) |
재난안전관리율 (재난·안전사고환산건수/ 열차주행거리(만km)+이용객(만명)+상시근로자)★◎ |
0.00592 | 0.00566 | 0.00538 | 0.00510 | 0.00485 | 0.00461 | |
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공공기관 재난관리평가(등급, 우수-보통-미흡)◎ |
우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | ||
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정보보안 수준(점)★◎ |
80.0 | 82.5 | 83.0 | 83.5 | 84.0 | 84.5 | ||
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운영시스템 사고제로(건)★ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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안전관리등급(등급, 5개 등급)★ |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
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스마트팩토리 전환 확대(%)◎ |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
|
시설물 성능지수(등급, A～E등급)◎ |
B (3.6이상) |
B (3.6이상) |
B (3.6이상) |
B (3.6이상) |
B (3.6이상) |
B (3.6이상) |
||
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자립경영을 위한 재무건전성 제고 (9) |
부채비율(%, 연결)★◆◎ |
262.0 | 278.4 | 246.9 | 180.5 | 143.2 | 134.5 | |
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영업손익(억원, 별도)★◆ |
15 | 1,586 | 2,094 | 2,867 | 4,234 | 3,910 | ||
|
철도수송서비스 |
고속(백만km)★◆ |
18,984 | 19,124 | 19,895 | 20,294 | 20,792 | 21,203 | |
|
일반(백만km)★◆ |
6,654 | 7,117 | 7,226 | 7,580 | 8,946 | 9,643 | ||
|
광역(천km)★◆ |
48,389 | 50,436 | 50,570 | 51,934 | 52,464 | 59,487 | ||
|
물류사업경쟁력제고(천톤km,량,백만원)★◆ |
298,973 | 312,758 | 330,726 | 335,002 | 336,564 | 341,912 | ||
|
지속성장사업 매출액(억원)★◆◎ |
다원수익 |
4,142 | 4,263 | 4,397 | 4,542 | 4,700 | 4,874 | |
|
해외사업 |
214 | 267 | 386 | 499 | 545 | 545 | ||
|
합계 |
4,356 | 4,530 | 4,783 | 5,041 | 5,245 | 5,419 | ||
|
계열사 영업손익(억원)◆ |
163 | 160 | 205 | 296 | 374 | 439 | ||
|
매출액 대비 인건비 비중(%, 별도)◆ |
37.8 | 35.8 | 35.2 | 34.5 | 33.7 | 33.2 | ||
|
총자산회전율(%, 연결)★◆ |
23.1 | 23.8 | 25.6 | 29.0 | 32.0 | 33.8 | ||
|
이자보상배율(배, 별도)★◆ |
0.004 | 0.35 | 0.44 | 0.75 | 1.62 | 1.74 | ||
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국민이 체감하는 모빌리티 혁신 (12) |
고객만족도(등급, 우수-보통-미흡)★ |
우수 (85.2) |
우수 (86.1) |
우수 (87.0) |
우수 (87.8) |
우수 (88.6) |
우수 (89.4) |
|
|
디지털서비스 달성률(%)◎ |
60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
|
광역철도 혼잡도관리(%)◎ |
141.1 | 138.3 | 135.5 | 132.8 | 130.0 | 130.0 | ||
|
열차운행 정시율(%)★ |
99.15 | 99.22 | 99.29 | 99.36 | 99.43 | 99.5 | ||
|
스마트발권서비스(%)★◎ |
52.3 | 59.1 | 65.5 | 71.7 | 77.5 | 83.0 | ||
|
코레일톡 MaaS 확대(건)◎ |
8,490 | 13,000 | 26,000 | 52,000 | 120,000 | 240,000 | ||
|
데이터기반 행정평가(등급)★ |
우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | ||
|
국민인식도(점)★◎ |
73.3 | 73.6 | 73.9 | 74.2 | 74.5 | 74.8 | ||
|
공공할인서비스(%)★◎ |
13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
|
브랜드 대국민 인지도(점, 7점 만점)◎ |
5.46 | 5.62 | 5.78 | 5.95 | 6.00 | 6.00 | ||
|
경영공시(점)★◎ |
무벌점 | 무벌점 | 무벌점 | 무벌점 | 무벌점 | 무벌점 | ||
|
공공데이터 개방(등급, 우수-보통-미흡)★◎ |
우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | ||
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미래지향 조직문화 구축 (9) |
ESG경영지수(등급, 7개 등급)◎ |
AAA (86.0) |
AAA (87.5) |
AAA (89.0) |
AAA (90.5) |
AAA (91.5) |
AAA (93.0) |
|
|
온실가스 배출량(만톤CO2-eq)◎ |
156.4 | 155.8 | 155.2 | 154.6 | 153.9 | 153.9 | ||
|
실내 공기질 관리(%)◎ |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
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동반성장평가(등급, 최우수-우수-보통-양호-개선)◎ |
우수 (93.15) |
우수 (94.08) |
우수 (95.02) |
우수 (95.97) |
최우수 (96.93) |
최우수 (97.90) |
||
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종합청렴도(등급, 1～5등급)★◎ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
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조직문화지수(점)◎ |
82.49 | 83.31 | 84.14 | 84.98 | 85.83 | 86.68 | ||
|
노사관계지수(점, 5점 만점)◎ |
3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | ||
|
철도기술수준(level, 5점 만점)◎ |
3.80 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.88 | 3.90 | ||
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핵심인재 양성(명)◎ |
175 | 241 | 258 | 279 | 285 | 297 | ||